? ? ? ?根據(jù)南昌市監(jiān)察委監(jiān)察建議書和南昌市國資委紀(jì)檢組督察建議書要求，結(jié)合蔡永建違紀(jì)違法案件所涉事項，為深入查找存在的突出問題，全面落實針對性整改，現(xiàn)將經(jīng)黨委研究確定的整改方案印發(fā)如下，請遵照執(zhí)行。
? ? ? 一、整改目標(biāo)
? ? ? ?按照監(jiān)察建議書提出的整改內(nèi)容，以國有資產(chǎn)管理、薪酬管理、財務(wù)收支管理、項目建設(shè)管理、廉潔從業(yè)管理等領(lǐng)域為重點，舉一反三，由集團公司到所屬各單位、各部門，自上而下、自下而上，層層落實自查督查和責(zé)任整改，確定每一項整改工作完成的時間節(jié)點，對標(biāo)對表，全面落實整改責(zé)任。通過意識強化、自查督查、違規(guī)整改、制度完善和損失追索相結(jié)合，建立權(quán)責(zé)清晰、流程合規(guī)、管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序的國有企業(yè)管理運營制度體系、執(zhí)行體系和長效監(jiān)督體系，把廉潔國企建設(shè)全面推向縱深，為國有企業(yè)改革發(fā)展、國有資產(chǎn)保值增值提供有力保障與支撐。
? ? ? ?二、組織領(lǐng)導(dǎo)
? ? ? 為加強領(lǐng)導(dǎo)，集團公司成立建設(shè)廉潔國企自查督查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)相關(guān)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組由集團公司黨委書記、董事長葛彬林任第一組長；集團公司黨委副書記、總經(jīng)理陳和茂任組長；集團公司黨委副書記湯洪潮，黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理郭禮燦，紀(jì)委書記萬美保任副組長，其它班子成員為成員。
? ? ?領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由萬美保同志兼任，集團公司相關(guān)職能部門負責(zé)人為成員，紀(jì)檢監(jiān)審處全面負責(zé)督查整改的整體協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)等各項具體工作。
? ? ? 同時，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)若干整改工作小組，組成人員如下：
? ? ?1、國有資產(chǎn)管理運營自查督查整改工作小組
? ? ? 組長：陳和茂
? ? ? 副組長：胡軍、黃群、鄧建華、王紅
? ? ?成員：資源管理處、投資招商處、計劃財務(wù)處、公共資源交易中心相關(guān)崗位工作人員。
? ? ?2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)教育和違反“八項規(guī)定”問題自查督查整改工作小組
? ? ? 組長：萬美保
? ? ? ?副組長：何旭平、陳韌、陳斌、胡霖生
? ? ? 成員：行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)審處、法律事務(wù)處、黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室相關(guān)崗位工作人員。
? ? ? 3、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)及兼職取酬、違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼自查督查整改工作小組
? ? ? ?組長：湯洪潮
? ? ? ?副組長：姜國根、陳韌、鄧建華、喻子文、羅海玲、周耀東
? ? ? 成員：黨委工作部、紀(jì)檢監(jiān)審處、計劃財務(wù)處、勞資維穩(wěn)處、經(jīng)濟發(fā)展處相關(guān)崗位工作人員。
? ? ?4、工程項目建設(shè)監(jiān)管自查督查整改工作小組
? ? ? 組長：劉軍
? ? ?副組長：楊威、鄧建華、王紅
? ? ?成員：工程管理處、計劃財務(wù)處、法律事務(wù)處相關(guān)崗位工作人員。
? ? ?三、工作重點及措施
? ? ?1、國有資產(chǎn)管理運營自查督查整改
? ? ? 工作重點：重點對國有資產(chǎn)管理、租賃及招商過程中違規(guī)操作情況進行自查和督查，對違規(guī)操作造成國有資產(chǎn)流失、損失的情況進行追索。
? ? ?工作措施：
? ? ? ①對國有資產(chǎn)及使用情況進行核查，建立全面清晰的管理臺帳。
? ? ? ②對國有資產(chǎn)管理使用中存在的問題，建立問題清單和整改清單。
? ? ? ③對照問題清單，按照定人定責(zé)、對標(biāo)對表的要求，進行對應(yīng)性整改。
? ? ? ④對國有資產(chǎn)管理使用中存在的重大問題和線索，移交到相關(guān)職能部門，按規(guī)定進行相應(yīng)處理，造成國有資產(chǎn)流失或損失的，啟動相應(yīng)追索程序。
? ? ? ?⑤制度建設(shè)、執(zhí)行和監(jiān)督方面存在問題的，及時予以完善。
? ? ? 2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)教育和違反“八項規(guī)定”問題自查督查整改
? ? ? 工作重點：對集團公司及企業(yè)中層以上干部進行廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定及“八項規(guī)定”再宣傳、再教育，在提高認識的基礎(chǔ)上，重點對領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行個人事項報告制度、請銷假制度、遵守八項規(guī)定以及收受“紅包”等情況進行對照檢查，增強遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律的自覺性，規(guī)范廉潔從業(yè)行為。
? ? ? 工作措施：
? ? ? ①廉潔從業(yè)教育和法治教育并重，集中進行相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，做到領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位全覆蓋。
? ? ? ②各單位立即進行對領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度執(zhí)行情況進行梳理，要求領(lǐng)導(dǎo)干部立即對照廉政檔案填報事項進行自我梳理，有填 報不準(zhǔn)、不實的立即向組織報告，說明原因，及時進行修改。
? ? ? ③停止收送“紅包”、禮品禮金、購物卡的行為。各級黨組織作為“第一責(zé)任人”，帶頭執(zhí)行并迅速傳達到每一名黨員和公職人員，抓好落實。
? ? ? ?④組織開展違規(guī)收受“紅包”、禮品禮金、購物卡清理工作，對2017年以來已收受“紅包”、禮品禮金、購物卡的，主動上繳至市廉政帳戶，并主動向集團紀(jì)委報告，將繳款回執(zhí)單交集團公司紀(jì)發(fā)登記備查，集團公司在報告上級紀(jì)委同意后依據(jù)規(guī)定從輕處理或作出恰當(dāng)處理。
? ? ?3、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)及兼職取酬、違規(guī)發(fā)放工資、獎金津、補貼整改工作
? ? ? 工作重點：對2016年以來領(lǐng)導(dǎo)崗位及重要崗位兼職人員進行梳理，通過自查和專業(yè)部門核查相結(jié)合的方式，了解各單位工資、福利和獎金發(fā)放實際情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，并從建立制度長效執(zhí)行與監(jiān)督機制的角度進行完善。
? ? ? 工作措施：
? ? ? ①爭取工商登記部門數(shù)據(jù)支持，按照下管一級的要求，逐級對系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)定辦企業(yè)情況進行自查督查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦企業(yè)的線索，進行核實、調(diào)查。
? ? ? ②由相關(guān)部門對相關(guān)單位進行專項檢查，了解工資、福利、獎金發(fā)放情況，重點對照2016年以來領(lǐng)導(dǎo)干部系統(tǒng)內(nèi)兼任職務(wù)清單，進行專項檢查。
? ? ? ③對發(fā)現(xiàn)并核實的違規(guī)行為，建立問題清單，進行對應(yīng)性整改，上繳違規(guī)所得，并由集團公司根據(jù)情節(jié)輕重予以處理。
? ? ? 4、工程項目建設(shè)監(jiān)管自查督查整改
? ? ? 工作重點：對工程項目建設(shè)領(lǐng)域制度執(zhí)行情況進行自查督查和檢查，重點檢查招標(biāo)環(huán)節(jié)和付款流程是否符合規(guī)定，并對發(fā)現(xiàn)問題進行糾正和整改。
? ? ? ?工作措施：①各由工程項目建設(shè)業(yè)主單位進行自查督查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題。
? ? ? ? ②集團公司各相關(guān)部門對各項目主體進行專項檢查，發(fā)現(xiàn)制度管控和執(zhí)行的盲點及存在的問題。
? ? ? ? ③對照問題清單，按照定人定責(zé)、對標(biāo)對表的要求，進行對應(yīng)性整改，重大問題及時提交集團公司決策并按公司要求進行處理。
? ? ? 四、工作要求
? ? ? ?1、各小組要制訂專項工作方案，按要求全面落實自查督查、檢查和整改工作，自查、檢查工作要做到嚴要求、全覆蓋，8月3日前完成單項自查、督查方案制訂，8月13日前完成階段性自查工作基本完成，并形成專項報告和問題整改清單，報集團紀(jì)檢監(jiān)審處匯總。
? ? ? ?2、對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各工作小組要加強與相關(guān)部門、單位的協(xié)調(diào)溝通，提出整改的思路建議，存在違規(guī)操作行為的，且造成國有資產(chǎn)損失的立即予以糾正，及時向集團公司紀(jì)委報告，立即啟動相關(guān)處理程序，及時整改到位。
? ? ? ?3、針對蔡永建違紀(jì)違法案件暴露出來的問題及所涉事項，按照“缺什么補什么，漏什么堵什么”的原則，各職能部門要按照強化制度執(zhí)行與管控的工作要求，及時做好制度完善工作，并就制度的規(guī)范執(zhí)行，建立定期或不定期的督查工作長效機制，一以貫之抓好執(zhí)行。
? ? ? ?4、各職能部門要結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)和企業(yè)依法治企、規(guī)范管理的工作要求，持之以恒抓好相關(guān)政策、法規(guī)和紀(jì)律的宣傳教育工作，不斷提高各級管理人員依法履職和廉潔從業(yè)的意識，為廉潔國企建設(shè)奠定扎實的思想保障。
? ? ? ?5、各直屬（平臺）公司企業(yè)要相應(yīng)成立自查督查領(lǐng)導(dǎo)和組織機構(gòu)，按集團公司要求逐級開展自查督查和長效整改工作，把廉潔國企業(yè)建設(shè)持久深入融入企業(yè)日常生產(chǎn)運營管理各個方面，實現(xiàn)企業(yè)長治久安。
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? ? ? ?附件：落實南昌市監(jiān)察委監(jiān)察建議書方案-掛網(wǎng).rar
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二〇一八年七月三十一日